Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5848 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
amiodarona 200 mg - sgs=100009 |
0,31 |
936,00 |
| 5000.00 |
amoxicilina 875mg + ac.clavulanico 125mg - sgs=103111 |
1,83 |
9.165,00 |
| 960.00 |
cloridrato de donepezila de 10mg cpr - sgs=105003 |
0,27 |
255,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
amiodarona 200 mg - sgs=100009 amoxicilina 875mg + ac.clavulanico 125mg - sgs=103111 cloridrato de donepezila de 10mg cpr - sgs=105003 |
10.356,36 |
|
|
| TOTAL |
10.356,36 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.356,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
