Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5856 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUARIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. |
172,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUARIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. |
172,00 |
|
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| 21/08/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13673 |
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172,00 |
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| 25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2025
LUIZ FERNANDO LUTZ - 4724 |
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|
172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
