| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUARIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 172,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUARIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 172,00 | ||
| 21/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13673 | 172,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2025 LUIZ FERNANDO LUTZ - 4724 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
