| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA TATAME EVA 2,00X1,00M(10MM ESP) AZUL/VERLHELHO COM ENCAIXE PARA AS SALAS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 67,99 | 1.359,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA TATAME EVA 2,00X1,00M(10MM ESP) AZUL/VERLHELHO COM ENCAIXE PARA AS SALAS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 1.359,80 | ||
| TOTAL | 1.359,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.359,80 | |||
