| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA |
| Número do empenho: | 5875 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA - PARA A COZINHA DO CRAS. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA - PARA A COZINHA DO CRAS. | 120,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000776; REF. EMPENHO 5875/2025 5971 - PASTÓRIO E NICKORN LTDA | 120,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5875/2025 PASTÓRIO E NICKORN LTDA - 5971 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
