| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDA MORAES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5876 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DECORATIVA PARA MESA PARA DAR COMO MIMO PARA A PSICÓLOGA DO CRAS PELA PASSAGEM DO SEU DIA. | 97,75 | 97,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DECORATIVA PARA MESA PARA DAR COMO MIMO PARA A PSICÓLOGA DO CRAS PELA PASSAGEM DO SEU DIA. | 97,75 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62272809; REF. EMPENHO 5876/2025 11625 - VANDA MORAES DA SILVA | 97,75 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 5876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,75 | ||
| TOTAL | 97,75 | 97,75 | 97,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
