| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PREGO 25X72 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 37,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PREGO 25X72 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 148,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/46773; REF. EMPENHO 5888/2025 7375 - AGROPECUÁRIA KG LTDA | 148,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5888/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
