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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5891 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS - retroescavadeira randon, spin, patrola e caminhões DA SECRETARIA DE OBRAS. 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS - retroescavadeira randon, spin, patrola e caminhões DA SECRETARIA DE OBRAS. 820,00
25/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/157; REF. EMPENHO 5891/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 820,00
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2025 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.