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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5892	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PARAFUSO AUTO BROCANTE - 4,8 X 7/8	0,50	7,50
40.00	PARAFUSO FENDA 4,2X50MM	0,13	5,20
1.50	AREIA MEDIA M3	230,00	345,00
6.00	CIMENTO CP4 VOTORAN 50KG	44,90	269,40
3.00	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	0,50	1,50
21.00	PARAFUSO PHILIPS 4,0x50	0,25	5,25
21.00	BUCHA PLAST. 6 MM	0,07	1,47
3.00	SILICONE INC. KISAFIX	25,00	75,00
1.00	LINHA NYLON 0,80	13,00	13,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PARAFUSO AUTO BROCANTE - 4,8 X 7/8 PARAFUSO FENDA 4,2X50MM AREIA MEDIA M3 CIMENTO CP4 VOTORAN 50KG ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 BUCHA PLAST. 6 MM SILICONE INC. KISAFIX LINHA NYLON 0,80	723,32
25/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/003665; REF. EMPENHO 5892/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME		723,32
28/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638			723,32
TOTAL		723,32	723,32	723,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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