| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 5894 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR - Aquisisção de tesouras escolar para a atividade prática nos dias das formações pedagógicas da secretaria de educação. | 9,50 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR - Aquisisção de tesouras escolar para a atividade prática nos dias das formações pedagógicas da secretaria de educação. | 228,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000021; REF. EMPENHO 5894/2025 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA | 228,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2025 MR BAZAR E PAPELARIA - 11450 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
