Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIEGO DA LUZ 03206018030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5896 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
54 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA PARA ATUAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
2.200,00 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA PARA ATUAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
11.000,00 |
|
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| TOTAL |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
