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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIEGO DA LUZ 03206018030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5896 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 54 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA PARA ATUAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 2.200,00 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA PARA ATUAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 11.000,00
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; REF. EMPENHO 5896/2025 7911 - DIEGO DA LUZ 03206018030 2.200,00
15/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA AGOSTO. HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ZELADOR / VIGILANTE DE ESCOLA PARA ATUAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. 2.200,00
TOTAL 11.000,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 8.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.