Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 60.764.342 ANGELA LUIZA NICKHORN
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5897
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
51 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
2.091,00
12.546,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
12.546,00
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/0004;
REF. EMPENHO 5897/2025
11576 - 60.764.342 ANGELA LUIZA NICKHORN
2.091,00
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA AGOSTO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL..
2.091,00
TOTAL
12.546,00
2.091,00
2.091,00
SALDO A PAGAR
10.455,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
