Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NATUUR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5898 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
60 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TECNICO E OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. |
1.484,00 |
7.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TECNICO E OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. |
7.420,00 |
|
|
| TOTAL |
7.420,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
