EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TECNICO E OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO.
1.484,00
7.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TECNICO E OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO.
7.420,00
05/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025185;
REF. EMPENHO 5898/2025
10542 - NATUUR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
1.484,00
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA AGOSTO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TECNICO E OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO..
1.383,09
12/09/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5898/2025
71,23
12/09/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5898/2025
29,68
TOTAL
7.420,00
1.484,00
1.484,00
SALDO A PAGAR
5.936,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
