Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Contribuição Mensal a FAMURS, referente ao mês de janeiro/2024. |
1.455,52 |
1.455,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
Emp. referente a Contribuição Mensal a FAMURS, referente ao mês de janeiro/2024. |
1.455,52 |
|
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| 09/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ARQUIVO DE RECEITA DO ICMS |
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1.455,52 |
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| 14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2025
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197 |
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1.455,52 |
| TOTAL |
1.455,52 |
1.455,52 |
1.455,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
