| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Contribuição Mensal a FAMURS, referente ao mês de janeiro/2024. | 1.455,52 | 1.455,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Emp. referente a Contribuição Mensal a FAMURS, referente ao mês de janeiro/2024. | 1.455,52 | ||
| 09/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME ARQUIVO DE RECEITA DO ICMS | 1.455,52 | ||
| 14/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2025 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197 | 1.455,52 | ||
| TOTAL | 1.455,52 | 1.455,52 | 1.455,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
