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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM

Dados do Empenho

Número do empenho:	5909	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPA PARA CELULAR G35	35,00	35,00
1.00	PELICULA PARA CELULAR G35 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPINHA E PELICULA PARA O SMARTHPHONE NOVO DE USO DO SETOR DE COMPRAS.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	CAPA PARA CELULAR G35 PELICULA PARA CELULAR G35 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPINHA E PELICULA PARA O SMARTHPHONE NOVO DE USO DO SETOR DE COMPRAS.	70,00
27/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62337578; REF. EMPENHO 5909/2025 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM		70,00
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5909/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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