| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 5909 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA PARA CELULAR G35 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | PELICULA PARA CELULAR G35 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPINHA E PELICULA PARA O SMARTHPHONE NOVO DE USO DO SETOR DE COMPRAS. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | CAPA PARA CELULAR G35 PELICULA PARA CELULAR G35 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPINHA E PELICULA PARA O SMARTHPHONE NOVO DE USO DO SETOR DE COMPRAS. | 70,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62337578; REF. EMPENHO 5909/2025 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM | 70,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5909/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
