Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SC MERCADO LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5912
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CAFÉ 500G CX VACUO - Bom Jesus
35,99
143,96
12.00
AGUA MINERAL COM GÁS 500ml - tabys
1,29
15,48
24.00
AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML - Da Pedra
2,00
48,00
12.00
AGUA MINERAL COM GÁS 500ml - valle azul
2,00
24,00
1.00
AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ
69,90
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
CAFÉ 500G CX VACUO - Bom Jesus AGUA MINERAL COM GÁS 500ml - tabys AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML - Da Pedra AGUA MINERAL COM GÁS 500ml - valle azul AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ
301,34
25/08/2025
Conforme DANFE Nº 0/4447;
REF. EMPENHO 5912/2025
5505 - SC MERCADO LTDA
301,34
29/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5912/2025
SC MERCADO LTDA - 5505
297,72
29/08/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5912/2025
3,62
TOTAL
301,34
301,34
301,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
29/08/2025
3,62
Lançada
TOTAL
3,62
