| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO Beneficio Eventual-Auxilio Funeral PARA FAMÍLIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VOLNI ANTONIO SOARES. | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO Beneficio Eventual-Auxilio Funeral PARA FAMÍLIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VOLNI ANTONIO SOARES. | 1.518,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00094; REF. EMPENHO 5917/2025 8202 - V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 1.518,00 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2025 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
