Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5917 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO Beneficio Eventual-Auxilio Funeral PARA FAMÍLIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VOLNI ANTONIO SOARES. |
1.518,00 |
1.518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO Beneficio Eventual-Auxilio Funeral PARA FAMÍLIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VOLNI ANTONIO SOARES. |
1.518,00 |
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| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00094;
REF. EMPENHO 5917/2025
8202 - V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
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1.518,00 |
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| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2025
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 |
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1.518,00 |
| TOTAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
