| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DOS CANOS HIDRAULICOS - SOLDA CANO HIDRAULICO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DOS CANOS HIDRAULICOS - SOLDA CANO HIDRAULICO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 2.600,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00086; REF. EMPENHO 5928/2025 5418 - VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | 2.600,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5928/2025 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 2.522,00 | ||
| 01/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5928/2025 | 78,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/09/2025 | 78,00 | Lançada | |
| TOTAL | 78,00 |
