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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5933 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BASCULANTE 0,50 X 0,50 102,00 102,00
1.00 PORTA LAMINADA CEGA DIR. 215 X 60 X 84MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SERV. URBANOS. 354,90 354,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 BASCULANTE 0,50 X 0,50 PORTA LAMINADA CEGA DIR. 215 X 60 X 84MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SERV. URBANOS. 456,90
27/08/2025 Conforme DANFE Nº 000/018814; REF. EMPENHO 5933/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 456,90
TOTAL 456,90 456,90 0,00
SALDO A PAGAR 456,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.