| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA PROFESSORA QUE ESTEVE PRESENTE NO CURSO DO RENALFA NA 7° CRE EM PASSO FUNDO NO DIA 26/08/2025. | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA PROFESSORA QUE ESTEVE PRESENTE NO CURSO DO RENALFA NA 7° CRE EM PASSO FUNDO NO DIA 26/08/2025. | 39,00 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13708 | 39,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2025 TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF - 10334 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
