| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5944 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AOS Estagiários do CIEE ATUANTES NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 12.954,00 | 12.954,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS Estagiários do CIEE ATUANTES NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 12.954,00 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13711 | 12.954,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5944/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 12.954,00 | ||
| TOTAL | 12.954,00 | 12.954,00 | 12.954,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
