| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ANERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA AGOSTO. | 68,47 | 68,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A ANERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA AGOSTO. | 68,47 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2144256; REF. EMPENHO 5946/2025 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 68,47 | ||
| 27/08/2025 | ESTORNO PARA TROCA DE PROJETO ATIVIDADE | -68,47 | ||
| 27/08/2025 | ANULAR PARA TROCA DE P/A | -68,47 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
