Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ANERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA AGOSTO. |
68,47 |
68,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A ANERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA AGOSTO. |
68,47 |
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| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2144256;
REF. EMPENHO 5947/2025
213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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68,47 |
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| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
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68,47 |
| TOTAL |
68,47 |
68,47 |
68,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
