| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 5953 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSENTO HERC TAMP. ENVOLVENTE BRANCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CONTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS. | 74,80 | 74,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | ASSENTO HERC TAMP. ENVOLVENTE BRANCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CONTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS. | 74,80 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000272; REF. EMPENHO 5953/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 74,80 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2025 COMERCIAL GATTO LTDA - 9846 | 74,80 | ||
| TOTAL | 74,80 | 74,80 | 74,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
