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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5956 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.61 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO TRATOR VALTRA. 123,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO TRATOR VALTRA. 75,00
27/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0002098; REF. EMPENHO 5956/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 75,00
02/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2025 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.