Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5960 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
MANGUEIRA HIDRAULICA - CAMINHÃO MUCK. RETAPRO GUINDASTE. |
75,00 |
112,50 |
| 4.00 |
ANILHA 5/16 EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS PARA CAMINHÃO MUCK RETAPRO GUINDASTE. |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
MANGUEIRA HIDRAULICA - CAMINHÃO MUCK. RETAPRO GUINDASTE. ANILHA 5/16 EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS PARA CAMINHÃO MUCK RETAPRO GUINDASTE. |
172,50 |
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| 27/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1473;
REF. EMPENHO 5960/2025
2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
172,50 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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172,50 |
| TOTAL |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
