| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | MANGUEIRA HIDRAULICA - CAMINHÃO MUCK. RETAPRO GUINDASTE. | 75,00 | 112,50 |
| 4.00 | ANILHA 5/16 EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS PARA CAMINHÃO MUCK RETAPRO GUINDASTE. | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | MANGUEIRA HIDRAULICA - CAMINHÃO MUCK. RETAPRO GUINDASTE. ANILHA 5/16 EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS PARA CAMINHÃO MUCK RETAPRO GUINDASTE. | 172,50 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1473; REF. EMPENHO 5960/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 172,50 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 5960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
