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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5961 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.54 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC) CONSERTO NO CAMINHÃO MUCK. 120,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC) CONSERTO NO CAMINHÃO MUCK. 65,00
27/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0002097; REF. EMPENHO 5961/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 65,00
02/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2025 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.