Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5962
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.60
TUBO QUADR. FEMEA-S.2500 - CAMINHÃO MUCK.SUPORTE. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUCK GUINDASTE.
135,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
TUBO QUADR. FEMEA-S.2500 - CAMINHÃO MUCK.SUPORTE. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUCK GUINDASTE.
81,00
28/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/1475;
REF. EMPENHO 5962/2025
2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
81,00
02/09/2025
Pagamento de Empenho 5962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
