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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6007 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAG INSS pagamento da folha de agosto 0,00 228,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 REFERENTE PAG INSS pagamento da folha de agosto 228,84
27/08/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 228,84
TOTAL 228,84 228,84 0,00
SALDO A PAGAR 228,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.