| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF pagamento da folha de agosto | 0,00 | 2.427,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | INSS REF pagamento da folha de agosto | 2.427,35 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.427,35 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.427,35 | ||
| TOTAL | 2.427,35 | 2.427,35 | 2.427,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
