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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6037 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS PATRONAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PATRONAL pagamento da folha de agosto 0,00 2.990,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 REFERENTE A PATRONAL pagamento da folha de agosto 2.990,19
27/08/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.990,19
19/09/2025 Pagamento de Empenho 6037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.990,19
TOTAL 2.990,19 2.990,19 2.990,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.