Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para destinação final de resíduos sólidos domiciliares e seletivo do Município de Ernestina. |
88.201,05 |
88.201,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
Contratação de empresa para destinação final de resíduos sólidos domiciliares e seletivo do Município de Ernestina. |
88.201,05 |
|
|
| 09/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7755; |
|
8.947,80 |
|
| 28/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ORDEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
|
|
8.320,60 |
| 28/01/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 61/2025 |
|
|
627,20 |
| TOTAL |
88.201,05 |
8.947,80 |
8.947,80 |
| SALDO A PAGAR |
79.253,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/01/2025 |
627,20 |
11/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
627,20 |
|
|
