Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento da folha de janeiro |
13.661,85 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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13.661,85 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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60,72 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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277,80 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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745,08 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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1.178,33 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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1.568,74 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.831,18 |
| TOTAL |
13.661,85 |
13.661,85 |
13.661,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
