| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA |
| Número do empenho: | 6173 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A SALA DOS MOTORISTAS E BOCAS DE LOBO NA RUA WALDIR WAGNER. | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A SALA DOS MOTORISTAS E BOCAS DE LOBO NA RUA WALDIR WAGNER. | 6.700,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0007; REF. EMPENHO 6173/2025 11524 - ANDRES DE MOURA | 6.700,00 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2025 ANDRES DE MOURA - 11524 | 6.700,00 | ||
| TOTAL | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
