Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6173 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
65 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A SALA DOS MOTORISTAS E BOCAS DE LOBO NA RUA WALDIR WAGNER. |
6.700,00 |
6.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A SALA DOS MOTORISTAS E BOCAS DE LOBO NA RUA WALDIR WAGNER. |
6.700,00 |
|
|
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0007;
REF. EMPENHO 6173/2025
11524 - ANDRES DE MOURA |
|
6.700,00 |
|
| TOTAL |
6.700,00 |
6.700,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
