| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO FUNCIONÁRIO E PAI DE FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE VOLNI ANTONIO SOARES. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO FUNCIONÁRIO E PAI DE FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE VOLNI ANTONIO SOARES. | 520,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62369161; REF. EMPENHO 6177/2025 8202 - V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 520,00 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6177/2025 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
