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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6178	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BUCHA EIXO TRASEIRO	294,00	588,00
1.00	COXIM DO CAMBIO - coxim inferior do motor cambio sampel	235,00	235,00
1.00	COXIM LIMITADOR TORÇÃO MOTOR CAMBIO	295,00	295,00
1.00	FLEXIVEL INOX PIONEIRO 9228 - DIAMETRO INTERNO 2 POLEGADAS. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA SPIN IWZ5826.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	BUCHA EIXO TRASEIRO COXIM DO CAMBIO - coxim inferior do motor cambio sampel COXIM LIMITADOR TORÇÃO MOTOR CAMBIO FLEXIVEL INOX PIONEIRO 9228 - DIAMETRO INTERNO 2 POLEGADAS. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA SPIN IWZ5826.	1.303,00
28/08/2025	Conforme DANFE Nº 000/001931; REF. EMPENHO 6178/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA		1.303,00
02/09/2025	Pagamento de Empenho 6178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.303,00
TOTAL		1.303,00	1.303,00	1.303,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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