Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6179 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
OLEO CAMBIO MULTI ATF 500 1L - DEXRON VI PRETO TUTELA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IWZ5826. |
89,00 |
979,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
OLEO CAMBIO MULTI ATF 500 1L - DEXRON VI PRETO TUTELA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IWZ5826. |
979,00 |
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| 28/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/001931;
REF. EMPENHO 6179/2025
9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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979,00 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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979,00 |
| TOTAL |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
