| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | OLEO CAMBIO MULTI ATF 500 1L - DEXRON VI PRETO TUTELA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IWZ5826. | 89,00 | 979,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | OLEO CAMBIO MULTI ATF 500 1L - DEXRON VI PRETO TUTELA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IWZ5826. | 979,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 000/001931; REF. EMPENHO 6179/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 979,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 6179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 979,00 | ||
| TOTAL | 979,00 | 979,00 | 979,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
