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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6181	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ÁGUA DESMINERALIZADA	12,00	24,00
1.00	RESERVATORIO EXPANSÃO DAGUA RADIADOR COM TAMPA RESERPLASTIC EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IWZ5826.	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	ÁGUA DESMINERALIZADA RESERVATORIO EXPANSÃO DAGUA RADIADOR COM TAMPA RESERPLASTIC EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IWZ5826.	139,00
28/08/2025	Conforme DANFE Nº 000/001932; REF. EMPENHO 6181/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA		139,00
02/09/2025	Pagamento de Empenho 6181/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,00
TOTAL		139,00	139,00	139,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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