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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6182 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 BUCHA FIXACAO NYLON N 6 0,10 6,00
1.00 DISCO DE SERRA WIDIA 110MM 36 DENTES REF 60879 19,90 19,90
60.00 PARAFUSO PHILIPS 5.0X 45 MM 0,30 18,00
1.00 PACOTE DE PREGO 15 X 18 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS. 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 BUCHA FIXACAO NYLON N 6 DISCO DE SERRA WIDIA 110MM 36 DENTES REF 60879 PARAFUSO PHILIPS 5.0X 45 MM PACOTE DE PREGO 15 X 18 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS. 66,90
28/08/2025 Conforme DANFE Nº 000/018820; REF. EMPENHO 6182/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 66,90
02/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 66,10
02/09/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6182/2025 0,80
TOTAL 66,90 66,90 66,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 02/09/2025 0,80 Lançada
TOTAL   0,80