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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6183	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - caminhão prancha para transporte de Escavadeira. PEDREIRA MERTZ- PEDREIRA ALCEU; SANDRO SCHULTZ- LUTZ LINHA SÃO PAULO; BUGRE LUTZ - PEDRO LUTZ; PEDRO LUTZ- ZANBUCH	2.400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - caminhão prancha para transporte de Escavadeira. PEDREIRA MERTZ- PEDREIRA ALCEU; SANDRO SCHULTZ- LUTZ LINHA SÃO PAULO; BUGRE LUTZ - PEDRO LUTZ; PEDRO LUTZ- ZANBUCH	2.400,00
28/08/2025	Conforme DANFE Nº E/000302; REF. EMPENHO 6183/2025 6956 - MW TERRAPLANAGEM LTDA		2.400,00
02/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956			2.352,00
02/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6183/2025			48,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/09/2025	48,00		Lançada
TOTAL		48,00

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