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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6184	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.65	SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO DO CAMBIO, SOLDA NO ESCAPAMENTO, TROCA DOS COXIM, E BRUCHAS DO VEICULO IWZ-5826.	95,00	1.106,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO DO CAMBIO, SOLDA NO ESCAPAMENTO, TROCA DOS COXIM, E BRUCHAS DO VEICULO IWZ-5826.	1.106,50
28/08/2025	Conforme DANFE Nº E/0001717; REF. EMPENHO 6184/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA		1.106,50
TOTAL		1.106,50	1.106,50	0,00
SALDO A PAGAR				1.106,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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