| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6203 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A Contratação de empresa para Locação de software web para a Secretaria da Agricultura. | 401,73 | 2.008,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A Contratação de empresa para Locação de software web para a Secretaria da Agricultura. | 2.008,65 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8268; REF. EMPENHO 6203/2025 10357 - BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME | 15,26 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6203/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,26 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8369; REF. EMPENHO 6203/2025 10357 - BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME | 401,73 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA SETEMBRO. HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A Contratação de empresa para Locação de software web para a Secretaria da Agricultura.. | 401,73 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0008463; REF. EMPENHO 6203/2025 10357 - BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME | 401,73 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA OUTUBRO. HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A Contratação de empresa para Locação de software web para a Secretaria da Agricultura.. | 401,73 | ||
| TOTAL | 2.008,65 | 818,72 | 818,72 | |
| SALDO A PAGAR | 1.189,93 | |||
