Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A Contratação de empresa para Locação de software web para a Secretaria da Agricultura. |
401,73 |
2.008,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A Contratação de empresa para Locação de software web para a Secretaria da Agricultura. |
2.008,65 |
|
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8268;
REF. EMPENHO 6203/2025
10357 - BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME |
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15,26 |
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| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6203/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,26 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8369;
REF. EMPENHO 6203/2025
10357 - BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME |
|
401,73 |
|
| TOTAL |
2.008,65 |
416,99 |
15,26 |
| SALDO A PAGAR |
1.993,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
