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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 60.021.685 PABLO LUIGI FROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6213 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE LAÇO VACA PARADA REALIZADA NO MES DE AGOSTO. 50,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE LAÇO VACA PARADA REALIZADA NO MES DE AGOSTO. 1.600,00
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/00005; REF. EMPENHO 6213/2025 11479 - 60.021.685 PABLO LUIGI FROSA 1.600,00
03/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2025 60.021.685 PABLO LUIGI FROSA - 11479 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.