Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6216 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FRISIUM 10 MG 20CP |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
CONDROFLEX TANGERINA C/30 EMPENHO REFERENTE AOS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
137,50 |
137,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
FRISIUM 10 MG 20CP CONDROFLEX TANGERINA C/30 EMPENHO REFERENTE AOS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
203,50 |
|
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| 01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000354;
REF. EMPENHO 6216/2025
4522 - ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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203,50 |
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| 03/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2025
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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203,50 |
| TOTAL |
203,50 |
203,50 |
203,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
