| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA. | 250,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA. | 1.000,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0002937; REF. EMPENHO 6219/2025 7977 - E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA | 1.000,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2025 E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA - 7977 | 970,00 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6219/2025 | 30,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/09/2025 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 30,00 |
