Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS EMEI DR. ORLANDO ROJAS E EMEF OSVALDO CRUZ. |
1.545,00 |
3.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS EMEI DR. ORLANDO ROJAS E EMEF OSVALDO CRUZ. |
3.090,00 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62480942;
REF. EMPENHO 6221/2025
7395 - EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
|
3.090,00 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2025
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 7395 |
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3.090,00 |
| TOTAL |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
