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Última atualização realizada em 13/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6226	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
301.00	EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS - Viagem no contraturno com os alunos da Escola Municipal João Alfredo Sachser para participar do turno integral e cooperativa escolar.	5,27	1.586,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS - Viagem no contraturno com os alunos da Escola Municipal João Alfredo Sachser para participar do turno integral e cooperativa escolar.	1.586,27
04/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/00085; REF. EMPENHO 6226/2025 4536 - TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA		1.586,27
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6226/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536			1.554,54
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6226/2025			31,73
TOTAL		1.586,27	1.586,27	1.586,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/09/2025	31,73		Lançada
TOTAL		31,73

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