3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
401.00
EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS - Viagens extras no contraturno com alunos da Escola Municipal João Alfredo Sachser para participar do turno integral e cooperativa escolar e também duas viagens para levar os alunos da Escola Estadual até a linha 5.
5,02
2.013,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS - Viagens extras no contraturno com alunos da Escola Municipal João Alfredo Sachser para participar do turno integral e cooperativa escolar e também duas viagens para levar os alunos da Escola Estadual até a linha 5.
2.013,02
04/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/00098;
REF. EMPENHO 6232/2025
7011 - DONISETE DA LUZ
2.013,02
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6232/2025
DONISETE DA LUZ - 7011
1.972,76
08/09/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6232/2025
40,26
TOTAL
2.013,02
2.013,02
2.013,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
