| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 6232 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 401.00 | EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS - Viagens extras no contraturno com alunos da Escola Municipal João Alfredo Sachser para participar do turno integral e cooperativa escolar e também duas viagens para levar os alunos da Escola Estadual até a linha 5. | 5,02 | 2.013,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS - Viagens extras no contraturno com alunos da Escola Municipal João Alfredo Sachser para participar do turno integral e cooperativa escolar e também duas viagens para levar os alunos da Escola Estadual até a linha 5. | 2.013,02 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00098; REF. EMPENHO 6232/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 2.013,02 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6232/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 1.972,76 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6232/2025 | 40,26 | ||
| TOTAL | 2.013,02 | 2.013,02 | 2.013,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/09/2025 | 40,26 | Lançada | |
| TOTAL | 40,26 |
