| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2091.42 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4 | 5,02 | 10.498,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4 | 10.498,93 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000099; REF. EMPENHO 6238/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 10.498,93 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 10.288,95 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6238/2025 | 209,98 | ||
| TOTAL | 10.498,93 | 10.498,93 | 10.498,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/09/2025 | 209,98 | Lançada | |
| TOTAL | 209,98 |
