| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | diclofenaco dietilamonio tb. aerossol c/ 85 ml(60g) tubo - sgs=102135 | 16,65 | 3.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | diclofenaco dietilamonio tb. aerossol c/ 85 ml(60g) tubo - sgs=102135 | 3.330,00 | ||
| 03/09/2025 | ANULAR POR TER SIDO EMPENHADO SEM NECESSIDADE. | -3.330,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
