Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6270 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
diclofenaco dietilamonio tb. aerossol c/ 85 ml(60g) tubo - sgs=102135 |
16,65 |
3.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
diclofenaco dietilamonio tb. aerossol c/ 85 ml(60g) tubo - sgs=102135 |
3.330,00 |
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| 03/09/2025 |
ANULAR POR TER SIDO EMPENHADO SEM NECESSIDADE. |
-3.330,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
