Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6275	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10	6,00	72,00
12.00	LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9	6,00	72,00
12.00	LUVA MALHA EMBORRACHADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS.	12,30	147,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 LUVA MALHA EMBORRACHADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS.	291,60
01/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/953; REF. EMPENHO 6275/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS		291,60
05/09/2025	Pagamento de Empenho 6275/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,60
TOTAL		291,60	291,60	291,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®