| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 | 6,00 | 72,00 |
| 12.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 | 6,00 | 72,00 |
| 12.00 | LUVA MALHA EMBORRACHADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. | 12,30 | 147,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 LUVA MALHA EMBORRACHADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. | 291,60 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/953; REF. EMPENHO 6275/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 291,60 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 6275/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,60 | ||
| TOTAL | 291,60 | 291,60 | 291,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
